INTRODUCCIÓN:
Resumen
Back to top
de las
magnitudes principales
Back to top
Los
procedimientos
Back to top
de
cálculo
1
3
Proyecto de Presupuesto 2019
Las líneas generales en las que se ha basado el trabajo de elaboración del presupuesto 2019 han sido las siguientes:
1.
Presentar un presupuesto equilibrado y que recoja el impacto económico que originará la celebración del Congreso de Valladolid.
2.
Se mantiene constante el importe de las cuotas ordinarias de censo y nuevas incorporaciones.
3.
Se continúa aplicando el criterio de exenciones establecido en el ejercicio anterior por el cual se exime del pago de cuota ordinaria
a aquellos Colegios que tengan colegiados con más de 72 años de edad y hayan permanecido en esta situación más de 45 años siempre
que la exención alcance también a las cuotas colegiales.
4
Proyecto de Presupuesto 2019
Resumen de las magnitudes principales
• La cifra de Ingresos y Gastos del presupuesto asciende a
12.029.802
euros. El
Presupuesto se ha mantenido en el mismo rango de Ingresos y Gastos que el del
ejercicio anterior subiendo únicamente un 0,1% respecto al mismo.
• El Importe total de las Inversiones es de
973.035
euros. Esta cifra es un 8,9%
mayor que la inversión presupuestada para el ejercicio anterior.
• El Flujo Total de caja supone un desembolso para el Consejo de
274.287
euros.
Esta salida de fondos, se origina por el hecho de que las Inversiones a efectuar, son
mayores que las amortizaciones y además hay que proceder a la devolución de la
cuota del último profit que tiene el Consejo.
• El resumen del importe de las cuotas de ingresos, que se mantienen en los mismos
importes que el ejercicio 2018, es el siguiente:
Los procedimientos de cálculo
Para el cálculo de las
partidas de Gastos
se ha seguido básicamente el mismo
procedimiento utilizado en el ejercicio precedente:
• Las partidas presupuestarias relacionadas con las Comisiones, se han preparado
utilizando la información proporcionada por los Presidentes de las mismas, que
han presupuestado el número de reuniones a realizar y los proyectos a emprender
o continuar.
• Las partidas presupuestarias de gastos que están ligadas por contrato a la
subida del IPC, se han calculado con el último dato conocido del INE (mes de
agosto) y que asciende al 2,2%.
• Los Gastos de personal se han calculado aplicando la política retributiva
establecida en el Convenio firmado. El presupuesto contempla finalizar el ejercicio
2019 con dos personas adicionales. Se ha aumentado el importe destinado a
colaborar con diferentes universidades para la formación de becarios ampliándolo
hasta un número de diez personas.
• Las amortizaciones se han calculado teniendo en cuenta el importe de los
actuales activos del Consejo y los porcentajes oficiales aplicables y se ha sumado
además, el importe de las amortizaciones correspondientes a las Inversiones
presupuestadas.
Para el cálculo de las
partidas de Ingresos
se ha seguido el siguiente procedimiento:
• Se ha solicitado a un número determinado de Colegios información sobre sus
expectativas de crecimiento de censo en su Colegio hasta el final del ejercicio (El
número de colegiados de estos Colegios consultados, representa un 69,6% del
total del censo). Con esta información, se ha calculado el porcentaje de crecimiento
esperado y este porcentaje se ha extrapolado al resto de los Colegios.
• El presupuesto se ha elaborado para un número de colegiados de 250.479.
Se ha mantenido la exención de cuota por censo a aquellos colegiados que
cumplen los tres requisitos conjuntos de tener más de 72 años, más de 45 de
colegiación y estar exentos también del pago de la cuota colegial. El número de
colegiados en esta situación es de 4.179 y el impacto económico de los mismos
en el presupuesto es de aproximadamente 163.524 euros. El importe de la cuota
se ha mantenido constante en 39,13 €.
• Para el cálculo de Nuevas Incorporaciones se ha utilizado la información
proporcionada por los ICAS, extrapolando las cifras facilitadas, al mes de
Diciembre. Respecto al precio unitario para las mismas se ha congelado el importe
para cada una de las posibles situaciones.
Abogados
No ejerciente
Cambio a abogado
Clasificación
Cuota ordinaria
Cuota de incorporación
Importe
137,15 €
39,13 €
83,95 €
58,70 €
5
Proyecto de Presupuesto 2019
• El importe de la Subvención de Justicia Gratuita se ha calculado en base al
número de expedientes tramitados por el Consejo en el ejercicio en curso.
Durante el ejercicio 2018 se ha conseguido del Ministerio de Justicia el cobro
mensual de la subvención. Para el ejercicio 2019 el número de expedientes que
se espera tramitar son los mismos que en el ejercicio anterior y ascienden a
160.709 expedientes.
• El epígrafe Otros Ingresos de Gestión se ha calculado partiendo de los datos
reales de cierre al mes de Agosto. Para el importe de los Patrocinios se ha tenido
en cuenta el número de convenios actuales entre el Consejo y los diferentes
patrocinadores y aquellos otros con quienes se espera firmar. Respecto a los
ingresos de la Revista se han realizado en función de los convenios firmados y los
ingresos esperados de la comercialización de la revista.
• LosIngresosprocedentesdelProfitsehancalculadosegúnelmétodofinanciero
establecido y los Ingresos financieros teniendo en cuenta los tipos actuales
del mercado.
Para el cálculo de la
partida de Inversiones
, se ha tenido en cuenta la necesidad
de continuar y potenciar una serie de proyectos implantados e invertir en aquellos
nuevos que son considerados imprescindibles.
Ejerciente
No Ejerciente
Cambio Abogado
Clasificación
Precio
(Sin IVA)
137,15 €
83,95 €
58,70 €
2
INGRESOS:
Back to top
Consideraciones
Back to top
y
diferencias
7
Proyecto de Presupuesto 2019
La cifra total de Ingresos para el ejercicio 2019 presenta una desviación positiva respecto al presupuesto 2018 de 8.573 €.
El presupuesto se presenta con la misma agrupación que en ejercicios anteriores.
Se aplica el criterio de exención que exime del pago de cuota ordinaria a los Colegios que tengan colegiados con más de 72 años, lleven más de
45 años de colegiación y se encuentren exentos en su propio Colegio.
En el apartado de “Aplicación de Provisiones” figura el acuerdo alcanzado con el Colegio de Lucena para saldar la deuda correspondiente al
ejercicio 2015 (27.312,82 euros por trimestre).
8
Proyecto de Presupuesto 2019
Ingresos por Cuotas
Subvenciones a la Explotación
Otros Ingresos Gestión
Valoración Préstamos Profit
Ingresos Financieros
Aplicación de Provisiones
TOTAL
10.446.329 €
533.349 €
430.951 €
11.236 €
6.894 €
541.452 €
11.970.210 €
10.851.574 €
554.446 €
484.139 €
11.236 €
10.586 €
109.248 €
12.021.229 €
10.678.506 €
554.446 €
674.854 €
11.236 €
1.512 €
109.248 €
12.029.802 €
-173.068 €
0 €
190.715 €
0 €
-9.074 €
0 €
8.573 €
Presupuesto
2018
Presupuesto
2019
Variación Ppto
2019 vs 2018 (€)
Variación Ppto
2019 vs 2018 (%)
Ingresos
Acumulado
Diciembre 2017
– 1,6%
0,0%
39,4%
0,0%
– 85,7%
0,0%
0,1%
Para la elaboración del censo se ha estimado el número previsto de colegiados a
31/12/2018, computando a tal efecto:
• Abogados Ejercientes Residentes
• Colegiados NO Ejercientes sea cual sea su residencia, si bien a estos efectos se
le considera en el Colegio de más antigüedad.
• Abogados ejercientes no residentes, sin ningún colegio de residencia.
En el apartado correspondiente a “Cuotas Ordinarias” que se encuentran dentro del
epígrafe “Ingresos por cuotas”, señalar que se ha producido una disminución del
censo sobre el que se aplica la cuota. Esta disminución representa el 0,1% respecto
al ejercicio anterior.
El Importe de las principales magnitudes que se aplicarán durante el ejercicio 2019
son las siguientes:
Censo
Cuota ordinaria
Nuevas incorporaciones
Cuota de incorporación
Abogados
No ejercientes
Cambio a abogado
A 31 diciembre 2018:
250.479
39,13€
83,95€
58,70€
Abogados
4.877
No
ejercientes
Cambio a
abogado
137,15€
1.107
1.967
9
Proyecto de Presupuesto 2019
El desglose de “Otros Ingresos de Gestión” se adjunta a continuación:
Presupuesto
2018
Presupuesto
2019
Variación Ppto
2019 vs 2018 (€)
Variación Ppto
2019 vs 2018 (%)
Otros ingresos de gestión
Acumulado
Diciembre 2017
Corretajes y Comisiones
Patrocinios
Carné Europeo
Ingresos Revista y Web
Reembolso Condecoraciones
Eurosocial
UIBA
TOTAL
55.260 €
225.645 €
8.335 €
131.229 €
10.482 €
0 €
0 €
430.951 €
78.164 €
179.033 €
7.000 €
197.188 €
22.754 €
0 €
0 €
484.139 €
77.879 €
195.033 €
7.000 €
197.188 €
22.754 €
150.000 €
25.000 €
674.854 €
-285 €
16.000 €
0 €
0 €
0 €
150.000 €
25.000 €
190.715 €
– 0,4%
8,9%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
39,4%
GASTOS:
Back to top
Consideraciones
y
diferencias
3
11
Proyecto de Presupuesto 2019
El capítulo de Gastos queda establecido en once epígrafes que analizaremos seguidamente.
Cuadro en miles de euros.
4.571
4.666
355
389
431
411
1.079
1.045
452
462
746
931
636
634
3.004
2.752
11
11
1
1
743
719
Gastos
operacionales
Paquete
bienvenida
Abogacía
Delegación
de Bruselas
Gastos
generales y
Administración
Cuotas
Organismos
Órganos de
Gobierno:
desplazamientos
Órganos de
Gobierno:
dietas
Gastos
personal
Valoración
préstamos
Profit
Gastos
financieros
Amortizaciones
2019 2018
12
Proyecto de Presupuesto 2019
I. Gastos Operacionales:
Presenta una disminución neta de 94.875 euros con respecto al Presupuesto 2018.
Relaciones Institucionales
Oficina Representación Institucional
Informes y Recursos Jurídicos
Tecnología y Sistemas / Soporte Usuario
Correo Electrónico
Encuentros y Jornadas
Conferencia Anual
Aportación Juntas de Gobierno
Aportación a Encuentros
Congreso Nacional (CN019)
Día de la Abogacía
Proyección Social
Revista
Nuevos Proyectos
Proyectos Transformación Abogacía
Sistema Estadística
Portal Abogacía
Biblioteca Digital
UIBA
EUROSOCIAL
TOTAL
232.552 €
67.334 €
410.084 €
1.922.431 €
891.902 €
169.507 €
62.763 €
88.859 €
17.886 €
0 €
0 €
226.771 €
560.440 €
181.451 €
125.176 €
0 €
0 €
56.275 €
0 €
0 €
4.662.473 €
225.000 €
69.708 €
498.505 €
1.640.300 €
767.745 €
290.000 €
100.000 €
0 €
40.000 €
100.000 €
50.000 €
380.256 €
564.404 €
230.000 €
230.000 €
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
4.665.919 €
Gastos operacionales
Acumulado
Diciembre 2017
Presupuesto
2018
Presupuesto
2019
135.000 €
37.173 €
431.635 €
1.593.322 €
783.984 €
260.000 €
100.000 €
0 €
60.000 €
100.000 €
0 €
261.064 €
566.700 €
502.166 €
30.000 €
61.392 €
105.852 €
124.921 €
30.000 €
150.000 €
4.571.043 €
-90.000 €
-32.535 €
-66.870 €
-46.978 €
16.239 €
-30.000 €
0 €
0 €
20.000 €
0 €
-50.000 €
-119.192 €
2.296 €
272.166 €
-200.000 €
61.392 €
105.852 €
124.921 €
30.000 €
150.000 €
-94.875 €
Variación Ppto
2019 vs 2018 (€)
Variación Ppto
2019 vs 2018 (%)
0,4%
118,3%
–
–
–
–
–
–
– 2,0%
– 46,7%
– 13,4%
– 2,9%
– 10,3%
50,0%
2,1%
– 40,0%
0,0%
0,0%
– 100,0%
– 31,3%
– 87,0%
13
Proyecto de Presupuesto 2019
Las desviaciones de las partidas que forman este epígrafe son las siguientes:
1. Relaciones Institucionales
Disminuye en 90.000 euros debido por un lado, a que la realización del barómetro
de la abogacía se ha realizado en el ejercicio en curso y se efectúa de manera
bianual lo que supone una reducción de 60.000 euros y por otro lado, el importe
destinado a asesoramiento institucional ha disminuido en 30.000 euros.
2. Ofcina de Representación Institucional
Esta partida contempla una dotación presupuestaria de 37.173 euros. Continua el
plan de trabajo iniciado en el ejercicio 2018 cuya partida principal está destinada
al coste de los cursos que se impartirán a Consejeras y Consejeros sobre asuntos
públicos y acciones de Lobby y para fomentar la presencia activa de consejeros en
redes sociales para crear grupos interactivos e interrelacionados y complementar
la actividad del Consejo General de la Abogacía. Ha disminuido la dotación
presupuestaria para 2019 en 32.535 euros.
3. Estudios Informes y recursos Jurídicos:
Disminuye esta partida en 66.870 euros con respecto al ejercicio anterior. Se ha
presupuestado para 2019 el mismo número de colaboradores externos, adaptando
el importe presupuestado a la cifra real acumulada del ejercicio en curso. La
Comisión Jurídica ha presupuestado realizar 10 informes Jurídicos y la realización
de 8 informes para diferentes ICAS referidos al Compliance.
Se ha ajustado el importe dedicado al Delegado de Protección de Datos que ejerce
una función preventiva y proactiva, supervisando, coordinando y divulgando la
política de protección de datos que debe seguir el Consejo.
El resumen de las desviaciones respecto al presupuesto 2018 de las partidas
integrantes de este epígrafe son las siguientes:
4. Tecnología y Sistemas/ Servicio de Soporte al Usuario
Presenta una disminución de gastos de 46.978 euros respecto al presupuesto de
2018 y se ha elaborado siguiendo las siguientes líneas de actuación:
• El presupuesto se ha realizado con una adecuación de los costes de
mantenimiento de las aplicaciones a las necesidades previstas y basadas en el
consumo acumulado a Agosto 2018.
• Se ha tenido en cuenta que la migración de la infraestructura a la Nube
ha sido realizada a lo largo del año 2018. Esta migración proporcionará
mayor flexibilidad a los nuevos proyectos, ya que permitirá dotar o suprimir
infraestructura dinámicamente en función de las necesidades. En el presupuesto,
esto supone menores inversiones en plataforma, pues ya no será necesario
comprar infraestructura, pero mayores gastos, ya que tanto el hardware como
el software pasan a consumirse “as a Service” (en alquiler).
Abogados
Procuradores
Comisión Jurídica
Traducciones
TOTAL
235.642 €
16.464 €
157.942 €
36 €
410.084 €
322.668 €
19.237 €
153.100 €
3.500 €
498.505 €
293.923 €
19.832 €
114.380 €
3.500 €
431.635 €
-28.745 €
595 €
-38.720 €
0 €
-66.870 €
Informes y
Recursos Jurídicos
Acumulado
Diciembre 2017
Presupuesto
2018
Presupuesto
2019
Variación Ppto
2019 vs 2018 (€)
Variación Ppto
2019 vs 2018 (%)
– 8,9%
3,1%
– 25,3%
0,0%
– 13,4%
14
Proyecto de Presupuesto 2019
• El precio unitario por jornada contratada a la Sociedad Tecnológica se
mantiene en 350 euros más los impuestos aplicables.
• El número de Jornadas internas previstas para el ejercicio 2019 en el capítulo
de gastos asciende a 1.418 jornadas, 280 jornadas menos que en el ejercicio
anterior.
A continuación se desglosan las acciones de cada partida:
Aca
Redabogacia
Plataforma
Sistemas
Movilidad
Justicia Gratuita y Ejis
Web Abogacía
Ventanilla Única
Esquema Nacional de Seguridad
Lexnet
Business Intelligence
Ciberseguridad
Ley Procedimiento Administrativo
Expediente Nacionalidad
Infraestructura Nube de la Abogacía
TOTAL
382.669 €
119.086 €
756.275 €
256.367 €
27.638 €
113.314 €
638 €
26.736 €
63.262 €
95.061 €
17.262 €
30.725 €
293 €
33.106 €
0 €
1.922.431 €
322.283 €
116.448 €
200.902 €
222.417 €
38.361 €
90.427 €
3.903 €
31.829 €
42.407 €
0 €
26.302 €
89.084 €
58.129 €
10.335 €
387.474 €
1.640.300 €
Tecnología y sistemas /
Soporte al usuario
Acumulado
Diciembre 2017
Presupuesto
2018
Presupuesto
2019
308.668 €
79.715 €
238.234 €
223.603 €
31.478 €
59.602 €
0 €
31.212 €
40.015 €
0 €
15.923 €
102.698 €
76.460 €
11.523 €
374.191 €
1.593.322 €
-13.615 €
-36.733 €
37.333 €
1.186 €
-6.884 €
-30.825 €
-3.903 €
-617 €
-2.392 €
0 €
-10.379 €
13.614 €
18.331 €
1.188 €
-13.283 €
-46.978 €
Variación Ppto
2019 vs 2018 (€)
Variación Ppto
2019 vs 2018 (%)
– 4,2%
– 31,5%
18,6%
0,5%
– 17,9%
– 34,1%
– 100,0%
– 1,9%
– 5,6%
–
– 39,5%
15,3%
31,5%
11,5%
– 3,4%
– 2,9%
15
Proyecto de Presupuesto 2019
En
ACA
, el presupuesto incluye:
– Mantenimiento de las Licencias de los Certificados (más de 100.000 en
vigor).
– Auditorías de las Autoridades de Registro.
– Mantenimiento del sello WebTrust.
– Prima del Seguro de Responsabilidad Corporativa.
– Mantenimiento de los aplicativos, incluido el portal de Operadores.
– Soporte a Colegios.
– Renovación
de la Auditoría eIDAS.
En
REDABOGACÍA
el presupuesto incluye:
–
Mantenimiento de los Aplicativos del Portal RedAbogacía (Portal para
abogados, Pases a Prisión (6.000 mensuales), e-Mensajes (más de un
millón al mes), Prevención de Blanqueo de Capitales,…).
– Soporte a Colegios.
En
PLATAFORMA
:
–
Mantenimiento de la Plataforma.
–
Mantenimiento de Licencias de software de base.
–
Soporte a Colegios del servicio de Correo Electrónico O365.
En
SISTEMAS
:
–
Mantenimiento y soporte de los aplicativos del Censo para el Consejo
General, Consejos Autonómicos y Colegios con SIGA solo Censo.
–
Mantenimiento de la sincronización del Censo con Colegios y el
Ministerio.
–
Mantenimiento del Censo de Sociedades Profesionales.
–
Soporte Tecnológico a Usuarios y Actividades Generales del Consejo.
En
MOVILIDAD
:
–
Mantenimiento de los aplicativos móviles activos (Censo móvil, Abogacía
móvil, Revista Abogados, Calculadora de tasa, Abogacía Europea, Agenda
de conformidades con la fiscalía, volante express).
– Soporte a Colegios y Colegiados.
En
JUSTICIA GRATUITA y EJIS
:
–
Mantenimiento y soporte del Sistema del Expediente Electrónico de
Justicia Gratuita.
–
Adaptación a los datos de la Renta 2018.
– Soporte a Colegios.
En
VENTANILLA ÚNICA
:
–
Mantenimiento de la Ventanilla Única de la Abogacía.
– Soporte a Colegios.
–
Traspaso de parte de sus funcionalidades a la nueva Sede Electrónica.
En
ENS
:
–
Mantenimiento del sistema general de Calidad y las herramientas
asociadas.
–
Preparación y Auditoría ISO 27001 y ENS – Gestión de Seguridad y
Esquema Nacional de
Seguridad –.
–
Preparación y Auditoría ISO 20000 – Gestión de Servicios IT.
En
BUSINESS INTELLIGENCE
:
–
Mantenimiento del sistema Abogacía Intelligence.
– Soporte a Colegios.
En
CIBERSEGURIDAD
:
–
Servicio Anti-DDOS (ataques de denegación de servicio).
–
Servicio de Alerta Temprana y Remediación.
– Servicio de Respuesta ante incidentes de Seguridad.
–
Test de Intrusión a nivel de aplicación.
16
Proyecto de Presupuesto 2019
En
LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
:
Sistema de Expediente digital – procedimiento administrativo para Colegios,
de acuerdo con la Ley 39/2015, en cuatro subproyectos: Sede Electrónica,
Sistema de Notificación, Integración del Registro Electrónico y Sistema de
Tramitación.
–
Mantenimiento del Sistema.
– Soporte a Colegios.
En
EXPEDIENTE DE NACIONALIDAD
:
–
Mantenimiento de la aplicación de Expediente de Nacionalidad.
– Soporte a los Colegios.
–
Adaptación a los cambios en los WebServices del Ministerio.
En
INFRAESTRUCTURA NUBE DE LA ABOGACÍA
:
Tras la decisión del Pleno de migración de la infraestructura a la Nube y una
vez realizado el proyecto de migración en 2018, esta partida incluye los
gastos de infraestructura y soporte en la Nube Azure necesarias para todos
los servicios, incluyendo los sistemas de seguridad necesarios.
5. Correo Electrónico:
Se ha presupuestado en función del contrato firmado con Telefónica.
En el epígrafe de Tecnología y Sistemas, el número de jornadas dedicadas al
soporte del correo electrónico ha disminuido adecuando las mismas a la demanda
por parte de los ICAS.
El detalle es el siguiente:
Epígrafe: Correo Electrónico
Tecnología y Sistemas: Jornadas
TOTAL
767.745 €
114.885 €
882.630 €
Correo electrónico
Presupuesto
2018
Presupuesto
2019
783.984 €
81.896 €
865.880 €
16.239 €
-32.989 €
-16.750 €
Variación Ppto
2019 vs 2018 (€)
Variación Ppto
2019 vs 2018 (%)
2,1%
– 28,7%
– 1,9%
6. Encuentros y Jornadas:
Presenta una disminución de 30.000 euros respecto al presupuesto de 2018.
La disminución es debida a que no se ha presupuestado cantidad alguna para el
día de la abogacía. Se ha incrementado, sin embargo, la aportación destinada
a los encuentros que se celebran a lo largo del Ejercicio por parte de los ICAS o
Consejos Autonómicos.
7. Proyección Social:
Este capítulo disminuye en 119.192 euros respecto al ejercicio anterior. El detalle
de las variaciones es el siguiente:
17
Proyecto de Presupuesto 2019
Comunicación (Proyección Social)
Identidad Corporativa
Reformas y control de Paginas WEB
Concurso Microrrelatos
Exposición Fotográfica
Publicaciones
Servicio de Noticias
Merchandising
Apoyo Campañas Publicitarias Colegios
Inicia Abogacia
Otras Acciones de Comunicación
Memoria Anual
75 Aniversario
Distribución Ingresos Revista a IT
TOTAL
215.845 €
10.664 €
45.600 €
21.804 €
9.822 €
18.339 €
61.150 €
38.730 €
0 €
0 €
9.735 €
8.877 €
0 €
2.050 €
226.771 €
321.000 €
0 €
30.000 €
25.000 €
50.000 €
30.000 €
60.000 €
20.000 €
15.000 €
10.000 €
81.000 €
10.000 €
45.000 €
4.256 €
380.256 €
Comunicación (proyección social)
Acumulado
Diciembre 2017
Presupuesto
2018
Presupuesto
2019
244.808 €
0 €
11.808 €
25.000 €
12.000 €
25.000 €
60.000 €
20.000 €
0 €
0 €
91.000 €
12.000 €
0 €
4.256 €
261.064 €
-76.192 €
0 €
-18.192 €
0 €
-38.000 €
-5.000 €
0 €
0 €
-15.000 €
-10.000 €
10.000 €
2.000 €
-45.000 €
0 €
-119.192 €
Variación Ppto
2019 vs 2018 (€)
Variación Ppto
2019 vs 2018 (%)
12,3%
– 31,3%
– 23,7%
– 60,6%
20,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
– 76,0%
– 16,7%
–
– 100,0%
– 100,0%
– 100,0%
18
Proyecto de Presupuesto 2019
Las acciones serán las siguientes:
•
Reforma y mejoras página web:
La convivencia de los dos modelos
de página Web se estima consumirán un coste aproximado de 6.000 euros. El
resto de Presupuesto de este epígrafe está destinado a la consultoría analítica
digital.
•
Microrrelatos:
Incluye los Premios, la edición del libro anual y acciones
de interactuación de los participantes en el concurso de Microrrelatos, así
como promover la fidelidad de los usuarios de la comunidad Microrrelatos.
•
Exposición Fotografía “Iguales por derecho”:
Acción iniciada en
ejercicios anteriores. Se ha dotado en este ejercicio un importe de 12.000
euros, como posible contribución del Consejo para sufragar los costes de
traslado de la exposición a los Colegios de Abogados y los posibles deterioros
que pudieran ocasionarse.
•
Libros y Publicaciones:
Tiene un presupuesto de 25.000 euros,
– Se ha presupuestado la compra de 500 ejemplares del libro “Abogados
que cambiaron España” de Fernando Jáuregui. Esta partida se ha estimado
en 6.000 euros.
–
Se adquirirán nuevos e-books y guías TIC con un presupuesto de 9.000 euros.
– Crear un pack digital destinado a los abogados y Colegios de Abogados
para que con videos, ilustraciones y recursos didácticos los letrados puedan
dar charlas en colegios sobre la profesión.
•
Servicio de Noticias
(Europa Press y e-prensa)
– Europa Press (Servicio de Noticias): Servicio diario de la agencia de
noticias con acceso a todo tipo de informaciones y fotografías de actualidad,
especialmente las noticias sobre el ámbito de la Justicia. Envía a una serie
de remitentes por sms las alertas de noticias que se refieren al Consejo
General de la Abogacía, Colegios de Abogados y Justicia en general.
– Eprensa (resumen de prensa): Servicio de consultoría que permite
realizar el resumen diario de prensa, tanto escrita como digital, en base
a las noticias que remiten tras la selección de los temas y descriptores
especificados por el Departamento de Comunicación y Marketing. Remiten
diariamente dos correos electrónicos con los resúmenes de prensa escrita
y digital. Ponen a disposición de la Abogacía un archivo documental con
todas las noticias sobre el ámbito de la Justicia.
•
Merchandising:
Tiene una dotación presupuestaria de 20.000 euros.
Este merchandising es el institucional, que habitualmente mantiene el Consejo
para las diferentes acciones.
•
Otras Acciones de Comunicación:
El importe para esta partida es de
91.000 euros. Entre las diferentes acciones de comunicación a realizar en el
ejercicio 2019, se incluyen:
– Las campañas en Redes sociales, (lanzamiento web) infografías y vídeos
con un importe estimado de 40.000 euros.
– Reunión de Responsables de Comunicación de los Colegios por importe
de 5.000 euros.
– Se ha presupuestado para fotografía 10.000 euros.
–
Reunión de blogueros e influencers del Consejo para potenciar nuestra
presencia en redes sociales y en otros foros con un importe de 10.000 euros.
–
Se ha dotado una partida de 3.000 euros para el premio abogados de Atocha.
– Para la agenda de la Comunicación Jurídica se ha destinado un importe
de 3.000 euros. Esta Agenda se hace en colaboración con la Asociación de
comunicadores e informadores Jurídicos y se publicará a finales de 2019.
– Se ha presupuestado una partida por importe de 20.000 euros para cortos
jurídicos que es un concurso con varias categorías y posibilidad de colaborar
con estudiantes. Posibilidad de colaborar en festivales ya existentes.
8. Revista:
La desviación que presenta es mínima con un importe de 2.296 euros de mayor
gasto. Se ha incluido en este epígrafe el importe correspondiente al Servicio de
Control de Publicaciones. No se ha variado el número de revistas anuales que se
publican y asciende a seis números.
9. Nuevos Proyectos:
Para el ejercicio 2019, la dotación presupuestaria es de 502.166 euros, 272.166
euros más que en el ejercicio anterior. Se ha distribuido el importe entre los
siguientes proyectos para el ejercicio 2019.
–
Proyectos Transformación Abogacía
para el que se ha dotado de un
presupuesto por importe de 30.000 euros.
19
Proyecto de Presupuesto 2019
– Establecimiento de un
Sistema Estadístico de la Abogacía Española
con una dotación de 61.392 euros. La Abogacía Española requiere
un conocimiento exhaustivo del ejercicio profesional con el objeto de
adoptar políticas informadas así como colaborar con las administraciones
públicas de modo efectivo. Este sistema incluirá encuestas propias sobre
Administración de Justicia, sobre servicios legales, estadísticas integradas
del régimen disciplinario colegial y la implantación de una unidad de
servicios estadísticos.
– El
Portal de la Abogacía
con un importe de 105.852 euros. Este proyecto
plantea un cambio en el posicionamiento de nuestra estrategia de comunicación
y marketing digital pasando de un posicionamiento de Marcas corporativas
(RedAbogacía, Bruselas, Fundación) a un posicionamiento de Servicios.
–
Biblioteca digital intercolegial
el importe de este epígrafe es de
124.921 euros. La Biblioteca tendrá tres tipos de contenidos: comercial,
institucional propio y contenidos de terceros. Este amplio abanico de
contenidos es lo que hace que la Biblioteca Digital de la Abogacía funcione
como portal de descubrimiento, su objetivo es mostrar a los usuarios
contenidos jurídicos de calidad suponiéndole sin duda tanto economizar
sus tiempos como formarle en una cultura jurídica de calidad.
–
UIBA:
El Consejo General de la Abogacía tendrá durante 2019 la Secretaría
General y Tesorería de la Unión Iberoamericana de Colegios y Agrupaciones
de Abogados, cuyo fin principal es el desarrollo y consolidación de las
asociaciones profesionales de abogados en el territorio de Iberoamérica. El
presupuesto de gasto asciende a 30.000 euros. Tiene su contrapartida en
Ingresos por un importe de 25.000 euros.
–
Eurosocial:
Eurosocial es un programa de cooperación entre América
Latina y la Unión Europea que busca contribuir a la mejora de la Cohesión
Social en los países latinoamericanos focalizando su acción en las áreas de
género, gobernanza y acciones políticas. La Fundación Internacional y para
Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas - FIIAPP F.S.P. es una
fundación del sector público estatal, cuyo fin fundacional es el desarrollo
de actividades relacionadas con la creación, promoción o consolidación de
las instituciones públicas en el ámbito de la Gobernabilidad Democrática,
Reforma del Estado y Modernización de las Administraciones Públicas y
cualesquiera otras en el campo de la cooperación internacional.
La FIIAPP, F.S.P lidera un Consorcio que ha solicitado la subvención para
la ejecución del Programa EUROsociAL+. El Programa regional para la
cohesión social en América Latina (EUROsociAL +) y el Consejo han firmado
un acuerdo para colaborar en el desarrollo de acciones humanitarias. La
subvención tiene un importe para este ejercicio de 150.000 euros que debe
ser totalmente gastado en el mismo ejercicio que se recibe. Aparece por tanto
en el presupuesto del Consejo en ambas partidas de ingresos y gastos.
II. Paquete de Bienvenida a la Abogacía y Carné Europeo
La desviación de este epígrafe asciende a 34.369 euros de menores gastos respecto
al presupuesto 2018.
Las nuevas incorporaciones se presupuestan en función de los datos que proporcionan
al Consejo los diferentes Colegios consultados. La información se extrapola al resto
de los Colegios.
El número de Incorporaciones para Ejercientes se ha incrementado en 283, ha
disminuido en 1.842 las esperadas para colegiados No Ejercientes y disminuyen en
817 las esperadas para cambio a abogado.
Los precios unitarios del coste del pack han experimentado una ligera disminución
debido a la consecución de mejores precios en los componentes del mismo.
III. Delegación de Bruselas:
Aumenta el presupuesto destinado a la Delegación en 20.436 euros.
Para la elaboración de los gastos de personal se ha tenido en cuenta el convenio
laboral al que está sujeta la Delegación. Se ha aplicado una subida del 3% a los
sueldos actuales. El resto de los gastos de la Delegación se ha calculado aplicando
el IPC estimado para Bélgica a los importes actuales. En este apartado, se ha
presupuestado la celebración del 25 aniversario de la Delegación.
20
Proyecto de Presupuesto 2019
El detalle es el siguiente:
IV. Gastos Generales y de Administración:
Aumenta en 34.027 euros respecto al presupuesto del ejercicio 2018.
Para la elaboración de esta partida se ha considerado:
– Se han calculado los gastos, aplicando un IPC del 2,2%.
– Arrendamientos: Se ha ajustado esta partida al contrato firmado.
– Se incluyen los gastos derivados de la normativa obligatoria de Suministro
de Información Inmediata (S.I.I.) a la Agencia Tributaria.
– Las suscripciones susceptibles de formar parte de la Biblioteca Digital se
integran dentro de su propio epígrafe.
– Los Gastos correspondientes a comunicaciones son los asociados a las
líneas de Voz y Datos. Se ha previsto realizar una RFP en el ejercicio 2019
para intentar abaratar estos costes.
Delegación Bruselas
Acumulado
Diciembre 2017
Presupuesto
2018
Presupuesto
2019
Variación Ppto
2019 vs 2018 (€)
Variación Ppto
2019 vs 2018 (%)
Gastos de Personal
Sueldos y Salarios
Sueldos y Salarios Becarios
Seguridad Social
Beneficios Sociales
Gastos Delegación
Gastos Representación
Seminarios
Viajes
Publicidad
Gastos Sede
TOTAL
264.252 €
186.148 €
7.331 €
48.395 €
22.378 €
141.010 €
11.159 €
13.082 €
27.093 €
9.222 €
80.455 €
405.262 €
288.242 €
197.593 €
12.360 €
52.789 €
25.500 €
122.330 €
9.680 €
11.349 €
23.504 €
8.000 €
69.797 €
410.571 €
303.077 €
199.222 €
24.000 €
55.189 €
24.666 €
127.931 €
9.680 €
11.348 €
23.504 €
8.000 €
75.398 €
431.008 €
14.835 €
1.630 €
11.640 €
2.400 €
-834 €
5.601 €
0 €
0 €
0 €
0 €
5.601 €
20.436 €
5,1%
4,5%
94,2%
0,8%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
– 3,3%
8,0%
5,0%
4,6%
21
Proyecto de Presupuesto 2019
V. Cuotas Organismos Nacionales e Internacionales
Disminuye en 10.224 € respecto al presupuesto 2018 debido a que en el ejercicio 2019 no se celebrará el Congreso de los Jóvenes Abogados.
Servicios exteriores
Gastos sede
Gastos oficina
Comunicaciones
Tributos
TOTAL
583.729 €
235.942 €
153.612 €
63.101 €
4.276 €
1.040.660 €
575.681 €
232.588 €
109.899 €
117.428 €
9.826 €
1.045.422 €
Gastos generales y de Administración
Acumulado
Diciembre 2017
Presupuesto
2018
Presupuesto
2019
583.070 €
241.415 €
113.330 €
134.048 €
7.586 €
1.079.449 €
7.388 €
8.828 €
3.431 €
16.620 €
-2.240 €
34.027 €
Variación Ppto
2019 vs 2018 (€)
Variación Ppto
2019 vs 2018 (%)
1,3%
3,1%
14,2%
3,8%
– 22,8%
3,3%
Organismos Nacionales
Organismos Internacionales
Confederación Abogados Jóvenes
Fundación
TOTAL
35.342 €
178.829 €
25.436 €
204.214 €
443.821 €
36.260 €
185.568 €
40.000 €
200.000 €
461.828 €
Cuotas Organismos
Acumulado
Diciembre 2017
Presupuesto
2018
Presupuesto
2019
38.647 €
187.957 €
25.000 €
200.000 €
451.604 €
2.387 €
2.389 €
-15.000 €
0 €
-10.224 €
Variación Ppto
2019 vs 2018 (€)
Variación Ppto
2019 vs 2018 (%)
6,6%
0,0%
– 37,5%
1,3%
– 2,2%
22
Proyecto de Presupuesto 2019
VI. Órganos de Gobierno: desplazamientos y gastos operativos
Presenta una disminución de 184.877 euros respecto al presupuesto 2018. Esta
desviación es consecuencia por un lado, de la información remitida a los servicios
técnicos por los Presidentes de las diferentes Comisiones, y por otro lado, se ha
seguido una política de contención del gasto debido al estancamiento de los ingresos
que ha dado lugar a que el importe presupuestado para el ejercicio 2019 sea parecido
al real de 2017.
VII. Órganos de Gobierno: dietas
Se congela prácticamente la partida, ya que el incremento asciende a 1.734 euros.
Para la elaboración de este epígrafe se ha agregado la información remitida por los
Presidentes de las Comisiones y se han ajustado las dietas de “Presidencia y cargos
de designación” al importe real acumulado al mes de Agosto y su proyección a fin
de ejercicio.
Presidencia y cargos de designación
Pleno
Permanente
Comisiones Ordinarias y Subcomisiones
TOTAL
245.928 €
23.354 €
16.878 €
460.739 €
746.899 €
203.460 €
16.500 €
25.200 €
686.002 €
931.162 €
220.250 €
16.500 €
25.200 €
484.335 €
746.285 €
16.790 €
0 €
0 €
-201.667 €
-184.877 €
Presupuesto
2018
Presupuesto
2019
Variación Ppto
2019 vs 2018 (€)
Variación Ppto
2019 vs 2018 (%)
Órganos de Gobierno:
Desplazamientos y Operativos
Acumulado
Diciembre 2017
8,3%
0,0%
0,0%
– 19,9%
– 29,4%
Presidencia y cargos de designación
Pleno
Permanente
Comisiones Ordinarias y Subcomisiones
TOTAL
139.349 €
227.231 €
25.750 €
166.083 €
558.413 €
159.743 €
158.016 €
38.969 €
277.608 €
634.336 €
Órganos de gobierno: dietas
Acumulado
Diciembre 2017
Presupuesto
2018
Presupuesto
2019
152.453 €
158.016 €
38.969 €
286.632 €
636.070 €
-7.290 €
0 €
0 €
9.024 €
1.734 €
Variación Ppto
2019 vs 2018 (€)
Variación Ppto
2019 vs 2018 (%)
– 4,6%
0,0%
0,0%
3,3%
0,3%
23
Proyecto de Presupuesto 2019
VIII. Gastos de personal
Para el cálculo de los gastos de personal se ha tenido en cuenta los siguientes hechos:
– Se han calculado los costes de personal teniendo en cuenta la política
retributiva establecida en el convenio colectivo propio.
– Se ha considerado 45 personas frente a las 43 reflejadas en el presupuesto
2018. Estas cifras no incluyen el personal de la Delegación.
– Se ha incluido un programa de becarios en colaboración con diferentes
Universidades.
Sueldos y salarios
Seguridad Social
Sueldos y salarios variable
Dietas
Beneficios sociales
Formación
Otros gastos sociales (Desplazamientos)
TOTAL
1.791.521 €
467.809 €
76.222 €
23.548 €
45.232 €
23.136 €
78.561 €
2.506.029 €
2.008.536 €
501.834 €
90.059 €
14.000 €
53.724 €
47.000 €
36.426 €
2.751.579 €
Gastos personal
Acumulado
Diciembre 2017
Presupuesto
2018
Presupuesto
2019
2.201.343 €
526.141 €
98.825 €
24.000 €
63.845 €
45.000 €
45.200 €
3.004.354 €
192.807 €
24.308 €
8.766 €
10.000 €
10.121 €
-2.000 €
8.774 €
252.775 €
Variación Ppto
2019 vs 2018 (€)
Variación Ppto
2019 vs 2018 (%)
9,6%
4,8%
9,7%
71,4%
18,8%
– 4,3%
24,1%
9,2%
IX. Valoración de los préstamos Proft
Se mantienen constantes los ingresos y gastos calculados en el momento inicial.
X. Gastos Financieros
Se mantienen constantes los gastos financieros en 589 euros respecto al presupuesto
de 2018.
XI. Las amortizaciones
El importe de las amortizaciones para el ejercicio 2019 presenta un aumento de
23.946 euros respecto al presupuesto del ejercicio 2018.
Para el cálculo del importe de las amortizaciones y que ascienden a 743.162 euros,
se ha considerado:
– La amortización de los actuales activos del Consejo.
– La estimación de las inversiones a realizar hasta la finalización del ejercicio 2018.
– La amortización derivada de los activos presupuestados para el ejercicio 2019,
considerando que se ejecutan de media en el segundo semestre del año.
4
INVERSIONES:
Back to top
Consideraciones
Back to top
y
diferencias
25
Proyecto de Presupuesto 2019
El presupuesto de
Inversiones
aumenta un 8,9%, lo que supone un importe superior en 79.921 euros respecto al
presupuesto de 2018.
El detalle es el siguiente:
26
Proyecto de Presupuesto 2019
I. INVERSIONES CONSEJO
II. NUEVOS PROYECTOS
Sistema Estadística
Blanqueo capitales: OCD
Portal Abogacía
SUB-TOTAL CONSEJO
I. AMPLIACIONES INFRAESTRUCTURA
II. PLAN DE SEGURIDAD. CIBERSEGURIDAD
III. EJIS
IV. PROYECTOS A DESARROLLAR
Renovación Prevención Blanqueo Capitales
ACA
Redabogacía
Censo
Ley de Procedimiento Administrativo
Expediente de Nacionalidad
Otros proyectos a desarrollar
V. PROYECTO BUSINESS INTELLIGENCE
VI. MOVILIDAD
VII. JUSTICIA GRATUITA
VIII. VENTANILLA ÚNICA
SUB-TOTAL TECNOLOGÍA
TOTAL INVERSIONES
62.865 €
0 €
0 €
0 €
0 €
62.865 €
21.638 €
0 €
86.126 €
199.746 €
26.617 €
6.101 €
22.097 €
0 €
15.624 €
94.052 €
35.254 €
263 €
8.325 €
10.669 €
30.767 €
357.533 €
420.398 €
50.000 €
150.000 €
0 €
0 €
0 €
200.000 €
169.335 €
20.000 €
40.976 €
347.874 €
0 €
33.956 €
54.044 €
85.562 €
148.484 €
25.828 €
0 €
20.719 €
34.611 €
32.000 €
27.600 €
693.115 €
893.115 €
Inversiones
Acumulado
Diciembre 2017
Presupuesto
2018
Presupuesto
2019
100.000 €
275.275 €
63.914 €
50.000 €
161.361 €
375.274 €
7.500 €
10.000 €
80.000 €
369.661 €
0 €
30.000 €
70.000 €
120.000 €
108.833 €
40.828 €
0 €
15.600 €
83.000 €
32.000 €
0 €
597.761 €
973.035 €
Diferencias
(€)
50.000 €
125.275 €
–
–
–
175.275 €
-161.835 €
-10.000 €
39.024 €
21.787 €
0 €
-3.956 €
15.956 €
34.438 €
-39.651 €
15.000 €
0 €
-5.119 €
48.389 €
0 €
-27.600 €
-95.354 €
79.921 €
Diferencias
(%)
58,1%
– 24,7%
– 13,8%
8,9%
100,0%
83,5%
–
–
–
–
87,6%
– 95,6%
– 50,0%
– 11,7%
–
–
0,0%
– 100,0%
139,8%
95,2%
6,3%
29,5%
40,2%
– 26,7%
27
Proyecto de Presupuesto 2019
Entra las acciones previstas a desarrollar en el área de Tecnología se encuentran las
siguientes:
En
ACA
, el presupuesto incluye:
– Adaptación a Java 8.
– Integración del portal de operadores ACA en el nuevo Portal de la Abogacía.
– Incorporación de datos de los nuevos servicios.
En
REDABOGACÍA
el presupuesto incluye:
– Adaptación a Java 8.
– Integración del portal de servicios RedAbogacía en el nuevo Portal de la Abogacía.
En
SISTEMAS
:
– Mejoras de Censo y Certificaciones.
En
MOVILIDAD
:
– Funcionalidad de mensajes Push.
– Desarrollo de una aplicación móvil colegial.
En
JUSTICIA GRATUITA y EJIS
:
– Actualización del sistema a Java 8.
– Funcionalidad de expediente estructurado para su traspaso en XML a las
Comisiones de Asistencia Jurídica Gratuita.
– EJIS. Nuevas integraciones Colegio - Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita
mediante la aplicación SIGA o mediante WebServices.
En
Ley de Procedimiento Administrativo,
el presupuesto incluye:
– Mantenimiento evolutivo de las diferentes fases de la sede electrónica,
expediente deontológico, notificaciones y tramitaciones.
Se autoriza a la Presidenta del Consejo para que en los supuestos en que se agote la dotación
presupuestaria de una determinada partida del Presupuesto, pueda efectuar un trasvase de fondos,
con cargo a las partidas que presenten recursos sobrantes.
Back to top
ANEXO I:
resumen ejecutivo
Back to top
ANEXO III:
cálculo
del
censo
Back to top
ANEXO II:
detalle propuesta
de
Presupuesto 2018
Back to top
ANEXO IV:
cálculo
de las
nuevas incorporaciones
Back to top
ANEXO V:
Congreso Nacional
de la
Abogacía Española
5
ANEXOS
29
Proyecto de Presupuesto 2019
I. Inversiones CGAE
II. Inversiones Tecnología
III. Inversiones Delegación
TOTAL APLICACIONES
200.000 €
693.115 €
0 €
893.115 €
375.274 €
597.761 €
0 €
973.035 €
Ppto de Inversiones
(Capex)
Presupuesto
2018
Presupuesto
2019
ANEXO I: RESUMEN EJECUTIVO
Cuenta de Resultados para el Presupuesto 2019.
Presupuesto
2018
Cuenta de resultados para
el Presupuesto 2018
Presupuesto
2019
Diferencias
(€)
Diferencias
(%)
8.573 €
8.573 €
0 €
0,1%
0,1%
–
Ingresos
Gastos (*)
Resultado operativo
12.021.229 €
12.021.229 €
0 €
12.029.802 €
12.029.802 €
0 €
(*) Incluye las amortizaciones
30
Proyecto de Presupuesto 2019
Gastos previstos (sin amortizaciones)
Inversiones a efectuar
Devoluciones de préstamos
Desembolso por parte del CGAE
Total aplicaciones
11.302.013 €
893.115 €
44.414 €
-218.312 €
12.021.229 €
11.286.640 €
973.035 €
44.414 €
-274.287 €
12.029.802 €
Aplicación de fondos
Presupuesto
2018
Presupuesto
2019
Ingresos por cuotas ordinarias
Ingresos por incorporaciones
Resto de ingresos
Total orígenes
9.810.517 €
1.041.056 €
1.169.656 €
12.021.229 €
9.801.230 €
877.276 €
1.351.296 €
12.029.802 €
Origen de fondos
Presupuesto
2018
Presupuesto
2019
• Flujo de Caja negativo para el CGAE, por un importe de 274.287 euros.
31
Proyecto de Presupuesto 2019
Resultado
Ingresos
Gastos
Capex
0 €
12.021.229 €
12.021.229 €
893.115 €
0 €
12.029.802 €
12.029.802 €
973.035 €
Presupuesto
2018
Presupuesto
2019
Diferencia
(%)
–
0,1%
0,1%
8,9%
RESUMEN EJECUTIVO CGAE PROPUESTA 2019
32
Proyecto de Presupuesto 2019
Cuotas ordinarias
Importe cuota ordinaria
Nueva incorporación
Turno Oficio
Otros ingresos
Ingresos financieros
Ingresos financieros
Préstamos Profit
Aplicación provisiones
Totales
9.811
39,13 €
1.041
554
484
22
11
11
109
12.021
9.801
39,13 €
877
554
675
13
2
11
109
12.030
Ingresos (M €)
Presupuesto
2018
Presupuesto
2019
Variación
(%)
-9
0 €
-164
0
191
-9
-9
0
0
9
Diferencia
(€)
– 41,6%
39,4%
– 0,1%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
– 15,7%
– 85,7%
0,1%
Detalle de los ingresos 2019 (%)
Cuotas ordinarias:
81,5%
Pro?t:
0,1%
Aplicación provisiones:
0,9%
Nueva incorporación:
7,3%
Turno O?cio:
4,6%
Otros ingresos:
5,6%
Financieros:
0,0%
33
Proyecto de Presupuesto 2019
Detalle de los gastos 2019 (%)
Gastos generales y Admon:
9,0%
Pro?t:
0,1%
Financieros:
0,0%
Cuotas organismos:
3,8%
Órganos Gobierno:
desplazamiento
y operativos:
6,2%
Órganos Gobierno dietas:
5,3%
Gastos personal:
25,0%
Gastos operacionales:
38,0%
Pack Bienvenida +
Carné Europeo:
3,0%
Delegación Bruselas:
3,6%
Amortizaciones:
6,2%
34
Proyecto de Presupuesto 2019
Gastos operacionales
Relaciones institucionales
Oficina Representación Institucional
Estudios, informes jurídico
Tecnología y sistemas
Correo Electrónico
Encuentros y Jornadas
Proyección Social
Revista
Nuevos Proyectos
4.666
225
70
499
1.640
768
290
380
564
230
389
411
462
1.045
931
634
2.752
12
1
11
719
12.021
4.571
135
37
432
1.593
784
260
261
567
502
355
431
452
1.079
746
636
3.004
12
1
11
743
12.030
Gastos (M €)
Presupuesto
2019
Presupuesto
2018
Variación
(%)
-95
-90
-33
-67
0
16
-30
-119
2
272
-34
20
-10
34
-185
2
253
0
0
0
24
9
Diferencia
(€)
Pack Bienvenida + Carné Europeo
Delegación Bruselas
Cuota Organismos
Gastos generales y Admon
Órganos de Gobierno: desplazamientos y operativos
Órganos de Gobierno: dietas
Gastos personal
Gastos financieros
Gastos financieros
Préstamos Profit
Amortizaciones
Totales
– 2,0%
– 46,7%
– 13,4%
– 10,3%
– 31,3%
0,4%
118,3%
– 40,0%
2,1%
– 2,9%
0,0%
0,0%
0,0%
3,3%
– 19,9%
0,1%
9,2%
5,0%
0,3%
– 8,8%
3,3%
– 2,2%
35
Proyecto de Presupuesto 2019
Beneficio/pérdida
0
0
Resultado operativo (M €)
Presupuesto
2018
Presupuesto
2019
Variación
(%)
0
0.0%
Diferencia
(€)
Inversiones CGAE/Bruselas
Inversiones tecnología
Totales
200
693
893
375
598
973
Inversiones (M €)
Presupuesto
2018
Presupuesto
2019
Variación
(%)
175
-95
80
Diferencia
(€)
- 13,8%
87,6%
8,9%
Nuevas incorporaciones
Ene
Feb Mar
Abr May
Jun
Jul Ago
Sep
Oct Nov
Dic
0
100
200
300
400
500
600
700
800
Ejercientes
No ejercientes
Cambio Abogado
36
Proyecto de Presupuesto 2019
ANEXO II: DETALLE PROPUESTA DE PRESUPUESTO 2019
Ingresos
Acumulado
Diciembre 2017
Presupuesto
2018
Presupuesto
2019
Diferencias
(€)
Diferencias
(%)
I. Ingresos por cuotas
1. Cuotas Ordinarias
Importe Unitario Cuota Censo
Nº Abogados Residentes + No Residentes
2. Cuotas Nueva Incorporación
Ejerciente
Importe Unitario (€)
Numero de Incorporaciones
No Ejerciente
Importe Unitario (€)
Numero de Incorporaciones
Cambio
Importe Unitario (€)
Abogado
Numero de Incorporaciones
II. Subvenciones a la Explotación
1. Subv Infraestructura Justicia Gratuita
2. Otras Subvenciones a la Explotación
III. Otros Ingresos Gestión
1. Corretajes y Comisiones
2. Patrocinios
3. Carné Europeo
Lector
Precio venta carné
Nº de incorporaciones
Tarjeta
Precio venta lector
Nº de lectores
4. Ingresos Revista y Web
5. Reembolso Condecoraciones
6. EUROSOCIAL
7. UIBA
IV. Valoración Préstamos "Profit"
Valoración de los préstamos Profit
V. Ingresos Financiero
s
Intereses C.C.
VI. Aplicación de provisiones
Aplicación de provisiones
TOTAL
10.446.329 €
9.584.621 €
39,13
244.943
861.708 €
137,15
4.178
83,95
2.485
58,70
1.365
533.349 €
533.349 €
0 €
430.951 €
55.260 €
225.645 €
8.335 €
131.229 €
10.482 €
11.236 €
11.236
6.894 €
6.894
541.452 €
541.452
11.970.210 €
10.851.574 €
9.810.517 €
39,13
250.716
1.041.056 €
137,15
4.594
83,95
2.949
58,70
2.784
554.446 €
554.446 €
484.139 €
78.164 €
179.033 €
7.000 €
10,00
77
35,00
178
197.188 €
22.754 €
11.236 €
11.236
10.586 €
10.586
109.248 €
109.248
12.021.229 €
10.678.506 €
9.801.230 €
39,13
250.479
877.276 €
137,15
4.877
83,95
1.107
58,70
1.967
554.446 €
554.446 €
674.854 €
77.879 €
195.033 €
7.000 €
10,00
77
35,00
178
197.188 €
22.754 €
150.000 €
25.000 €
11.236 €
11.236
1.512 €
10.586
109.248 €
109.248
12.029.802 €
-173.068 €
-9.287 €
-
-237
-163.780 €
-
283
-
-1.842
-
-817
0 €
0 €
190.715 €
-285 €
16.000 €
0 €
-
-
-
-
0 €
0 €
150.000 €
25.000 €
0 €
-
-9.074 €
-
0 €
-
8.573 €
– 1,6%
– 0,1%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
– 0,1%
– 15,7%
6,2%
– 62,5%
– 29,3%
–
–
–
39,4%
– 0,4%
8,9%
– 85,7%
0,1%
37
Proyecto de Presupuesto 2019
I. Gastos operacionales
1. Relaciones institucionales
Asesoramiento institucionales
Estudios sociológicos
Condecoraciones
2. Oficina de representación institucional
3. Informes y recursos jurídicos
Abogados
Procuradores
Comisión jurídica
Traducciones
4. Tecnologia y sistemas / servicio de soporte
Aca
Redabogacia
Plataforma
Movilidad
Sistemas
Web abogacia
Ventanilla única
Justicia gratuita
Ejis
Esquema nacional de seguridad
Lexnet
Business intelligent
Ciberseguridad
Ley procedimiento administrativo
Expedientes nacionalidad
Infraestructura nube Abogacía
4.662.473 €
232.552 €
121.648 €
89.419 €
21.485 €
67.334 €
410.084 €
235.642 €
16.464 €
157.942 €
36 €
1.922.431 €
382.669 €
119.086 €
756.275 €
27.638 €
256.367 €
638 €
26.736 €
53.249 €
60.065 €
63.262 €
95.061 €
17.262 €
30.725 €
293 €
33.106 €
0 €
4.665.919 €
225.000 €
133.000 €
60.000 €
32.000 €
69.708 €
498.505 €
322.668 €
19.237 €
153.100 €
3.500 €
1.640.300 €
322.283 €
116.448 €
200.902 €
38.361 €
222.417 €
3.903 €
31.829 €
50.353 €
40.075 €
42.407 €
0 €
26.302 €
89.084 €
58.129 €
10.335 €
387.474 €
Gastos
Acumulado
Diciembre 2017
Presupuesto
2018
Presupuesto
2019
4.571.043 €
135.000 €
103.000 €
0 €
32.000 €
37.173 €
431.635 €
293.923 €
19.832 €
114.380 €
3.500 €
1.593.322 €
308.668 €
79.715 €
238.234 €
31.478 €
223.603 €
0 €
31.212 €
41.534 €
18.068 €
40.015 €
0 €
15.923 €
102.698 €
76.460 €
11.523 €
374.191 €
-94.875 €
-90.000 €
-30.000 €
-60.000 €
0 €
-32.535 €
-66.870 €
-28.745 €
595 €
-38.720 €
0 €
-46.978 €
-13.615 €
-36.733 €
37.333 €
-6.884 €
1.186 €
-3.903 €
-617 €
-8.818 €
-22.007 €
-2.392 €
0 €
-10.379 €
13.614 €
18.331 €
1.188 €
-13.283 €
Diferencias
(€)
Diferencias
(%)
3,4%
– 100,0%
– 100,0%
– 2,0%
– 13,4%
– 8,9%
3,1%
– 25,3%
0,0%
– 2,9%
– 4,2%
– 31,5%
18,6%
– 17,9%
0,5%
– 100,0%
– 1,9%
– 17,5%
– 54,9%
– 5,6%
0,0%
– 39,5%
15,3%
31,5%
11,5%
– 3,4%
– 40,0%
– 22,6%
0,0%
– 100,0%
– 46,7%
38
Proyecto de Presupuesto 2019
Gastos (continuación)
Acumulado
Diciembre 2017
Presupuesto
2018
Presupuesto
2019
5. Correo Electronico
6. Encuentros y Jornadas
Conferencia Anual
Aportacion a Juntas de Gobierno
Aportacion a Encuentros
Congreso Nacional (CN019)
Día de la Abogacía
7. Proyeccion Social
Comunicación (Proyección Social)
Memoria Anual
75 Aniversario
Distribución Ingresos Revista A It
8. Revista
9. Nuevos proyectos
Proyectos transformación Abogacía
Sistema estadística
Portal Abogacía
Biblioteca Digital
UIBA
EUROSOCIAL
II. Paquete Bienvenida a la Abogacía y Carné Europeo
III. Delegación Bruselas
Gastos de Personal
Gastos Delegación
IV. Gastos Generales y de Administración
Servicios Exteriores
Gastos Sede
Gastos Oficina
Comunicaciones
Tributos
891.902 €
169.507 €
62.763 €
88.859 €
17.886 €
0 €
0 €
226.771 €
215.845 €
8.877 €
0 €
2.050 €
560.440 €
181.451 €
125.176 €
56.275 €
0 €
0 €
282.548 €
405.262 €
264.252 €
141.010 €
1.040.660 €
583.729 €
235.942 €
153.612 €
63.101 €
4.276 €
767.745 €
290.000 €
100.000 €
0 €
40.000 €
100.000 €
50.000 €
380.256 €
321.000 €
10.000 €
45.000 €
4.256 €
564.404 €
230.000 €
230.000 €
0 €
0 €
389.372 €
410.571 €
288.242 €
122.330 €
1.045.422 €
575.681 €
232.588 €
109.899 €
117.428 €
9.826 €
783.984 €
260.000 €
100.000 €
0 €
60.000 €
100.000 €
0 €
261.064 €
244.808 €
12.000 €
0 €
4.256 €
566.700 €
502.166 €
30.000 €
61.392 €
105.852 €
124.921 €
30.000 €
150.000 €
355.002 €
431.008 €
303.077 €
127.931 €
1.079.449 €
583.070 €
241.415 €
113.330 €
134.048 €
7.586 €
16.239 €
-30.000 €
0 €
0 €
20.000 €
0 €
-50.000 €
-119.192 €
-76.192 €
2.000 €
-45.000 €
0 €
2.296 €
272.166 €
-200.000 €
61.392 €
105.852 €
124.921 €
30.000 €
150.000 €
-34.369 €
20.436 €
14.835 €
5.601 €
34.027 €
7.388 €
8.828 €
3.431 €
16.620 €
-2.240 €
Diferencias
(€)
Diferencias
(%)
– 100,0%
– 100,0%
118,3%
– 87,0%
2,1%
– 10,3%
0,0%
0,0%
50,0%
0,0%
– 31,3%
– 100,0%
– 23,7%
20,0%
– 100,0%
0,0%
0,4%
118,3%
– 87,0%
–
–
–
–
–
– 8,8%
5,0%
5,1%
4,6%
3,3%
1,3%
3,8%
3,1%
14,2%
– 22,8%
39
Proyecto de Presupuesto 2019
Gastos (continuación)
Acumulado
Diciembre 2017
Presupuesto
2018
Presupuesto
2019
V. Cuotas organismos nacionales e internacionales
Organismos nacionales
Organismos internacionales
Confederación abogados jóvenes
Fundación Abogacía Española
VI. Órganos De Gobierno: Desplazamiento y Operativos
Presidencia Y Cargos Designación
Pleno
Comisión Permanente
Comisiones Ordinarias y Subcomisiones
Comisión I Presidencia
Comisión II Relaciones Internacionales
Comisión III Ordenación Profesional y Colegial
Comisión IV Recursos y Deontología
Comisión V Estudios, Informes y Proyectos
Comisión VI Formación
Comisión VII Relaciones con Administración Justicia
Comisión VIII Asistencia Jurídica Gratuita
Comisión IX Control Presupuestario y Financiero
Otras Reuniones
Consejo Editorial
Mesa Congreso y Jornadas
Comisión Consultiva
Coordinación Consejos Autonómicos
Otros Gastos Reuniones
443.821 €
35.342 €
178.829 €
25.436 €
204.214 €
746.899 €
245.928 €
23.354 €
16.878 €
460.739 €
0 €
76.543 €
19.856 €
19.937 €
13.323 €
122.986 €
43.980 €
100.134 €
6.380 €
57.599 €
8.167 €
22.457 €
265 €
2.060 €
24.650 €
461.828 €
36.260 €
185.568 €
40.000 €
200.000 €
931.162 €
203.460 €
16.500 €
25.200 €
686.002 €
2.500 €
111.182 €
98.750 €
24.500 €
16.801 €
200.100 €
96.400 €
95.315 €
10.800 €
29.654 €
7.500 €
2.776 €
6.000 €
5.418 €
7.960 €
451.604 €
38.647 €
187.957 €
25.000 €
200.000 €
746.285 €
220.250 €
16.500 €
25.200 €
484.335 €
2.500 €
110.572 €
43.300 €
29.799 €
10.400 €
146.100 €
25.600 €
77.410 €
9.000 €
29.654 €
7.500 €
2.776 €
6.000 €
5.418 €
7.960 €
-10.224 €
2.387 €
2.389 €
-15.000 €
0 €
-184.877 €
16.790 €
0 €
0 €
-201.667 €
0 €
-610 €
-55.450 €
5.299 €
-6.401 €
-54.000 €
-70.800 €
-17.905 €
-1.800 €
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
Diferencias
(€)
Diferencias
(%)
– 2,2%
6,6%
1,3%
– 37,5%
0,0%
– 19,9%
0,0%
8,3%
0,0%
– 29,4%
0,0%
– 0,5%
– 56,2%
21,6%
– 38,1%
– 27,0%
– 73,4%
– 18,8%
– 16,7%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
40
Proyecto de Presupuesto 2019
Gastos (continuación)
Acumulado
Diciembre 2017
Presupuesto
2018
Presupuesto
2019
VII. Organos de Gobierno: Dietas
Presidencia y cargos designación
Pleno
Comisión Permanente
Comisiones Ordinarias y Subcomisiones
Comisión I Presidencia
Comisión II Relaciones Internacionales
Comisión III Ordenación Profesional y Colegial
Comisión IV Recursos y Deontología
Comisión V Estudios, Informes y Proyectos
Comisión VI Formación
Comisión VII Relaciones con Administración Justicia
Comisión VIII Asistencia Jurídica Gratuita
Comisión IX Control Presupuestario y Financiero
Otras Reuniones
Consejo Editorial
Mesa Congreso y Jornadas
Comisión Consultiva
Coordinación Consejos Autonómicos
Oficina de Representación Institucional
Otros Gastos Reuniones
VIII. Gastos de Personal
IX. Valoración Préstamos Profit
X. Gastos Financieros
XI. Amortizaciones
XII. Dotacion a las Provisiones
TOTAL
558.413 €
139.349 €
227.231 €
25.750 €
166.083 €
0 €
2.107 €
32.508 €
20.468 €
20.769 €
16.265 €
19.264 €
18.482 €
9.933 €
26.287 €
1.505 €
6.321 €
0 €
0 €
5.117 €
13.344 €
2.506.029 €
11.236 €
300 €
947.457 €
3.267 €
11.608.365 €
634.336 €
159.743 €
158.016 €
38.969 €
277.608 €
3.010 €
21.219 €
46.053 €
27.090 €
19.565 €
32.299 €
24.682 €
29.799 €
16.254 €
57.637 €
5.418 €
7.224 €
8.574 €
9.030 €
19.264 €
8.127 €
2.751.579 €
11.236 €
589 €
719.216 €
12.021.229 €
636.070 €
152.453 €
158.016 €
38.969 €
286.632 €
3.010 €
22.575 €
49.665 €
19.800 €
15.652 €
27.993 €
38.528 €
38.227 €
13.545 €
57.637 €
5.418 €
7.224 €
8.574 €
9.030 €
19.264 €
8.127 €
3.004.354 €
11.236 €
589 €
743.162 €
12.029.802 €
1.734 €
-7.290 €
0 €
0 €
9.024 €
0 €
1.356 €
3.612 €
-7.290 €
-3.913 €
-4.306 €
13.846 €
8.428 €
-2.709 €
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
252.775 €
0 €
0 €
23.946 €
0 €
8.573 €
Diferencias
(€)
Diferencias
(%)
0,3%
– 4,6%
0,0%
0,0%
3,3%
0,0%
7,8%
6,4%
– 26,9%
– 20,0%
– 13,3%
56,1%
28,3%
– 16,7%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
9,2%
0,0%
0,0%
3,3%
–
0,1%
41
Proyecto de Presupuesto 2019
I. Inversiones Consejo
II. Nuevos proyectos
Sub-total Consejo
I. Ampliaciones Infraestructura
II. Plan de Seguridad. Ciberseguridad
III. EJIS
IV. Proyectos a desarrollar
V. Proyecto Business Intelligence
VI. Movilidad
VII. Justicia Gratuita
VIII. Ventanilla Única
Sub-total Tecnología
Total Inversiones
62.865 €
0 €
62.865 €
21.638 €
0 €
86.126 €
199.746 €
263 €
8.325 €
10.669 €
30.767 €
357.533 €
420.398 €
50.000 €
150.000 €
200.000 €
169.335 €
20.000 €
40.976 €
347.874 €
20.719 €
34.611 €
32.000 €
27.600 €
693.115 €
893.115 €
Inversiones
Acumulado
Diciembre 2017
Presupuesto
2018
Presupuesto
2019
100.000 €
275.275 €
375.274 €
7.500 €
10.000 €
80.000 €
369.661 €
15.600 €
83.000 €
32.000 €
0 €
597.761 €
973.035 €
50.000 €
125.275 €
175.275 €
-161.835 €
-10.000 €
39.024 €
21.787 €
-5.119 €
48.389 €
0 €
-27.600 €
-95.354 €
79.921 €
Diferencias
(€)
Diferencias
(%)
100,0%
83,5%
87,6%
– 95,6%
– 13,8%
8,9%
– 50,0%
95,2%
– 24,7%
6,3%
139,8%
0,0%
– 100,0%
42
Proyecto de Presupuesto 2019
Ejercientes residentes
No ejercientes residentes y no residentes
Ejercientes no residentes colegiación única
TOTAL
% crecimiento
hasta agosto
Censo Inicial
22,0%
– 0,3%
0,3%
– 0,3%
144.212
102.071
6.414
252.697
144.411
102.056
6.406
252.873
144.572
101.841
6.362
252.775
141.233
102.865
7.995
252.093
144.448
101.694
6.330
252.472
144.911
101.796
6.306
253.013
143.566
101.791
7.907
253.264
143.817
101.783
7.857
253.457
143.848
101.720
7.826
253.394
31/12/17
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
ANEXO III: CÁLCULO DEL CENSO
Para la elaboración del cálculo del censo se ha considerado el crecimiento del censo hasta Agosto 2018, se ha incorporado: a los abogados no residentes sin ningún colegio de
residencia y a todos los colegiados no ejercientes y se ha estimado su evolución hasta Diciembre 2018 en función de la información facilitada por los Colegios.
Barcelona
Valencia
Sevilla
Alicante
Zaragoza
Madrid
Pamplona
Valladolid
Málaga
Lucena
Vizcaya
Terrasa
Granada
Murcia
Baleares
Oviedo
A Coruña
Incorporaciones Netas al Censo Residentes
113
11
62
-69
2
435
37
7
140
-19
15
-18
16
5
37
82
-25
43
Proyecto de Presupuesto 2019
Valladolid
Málaga
Lucena
Vizcaya
Terrasa
Granada
Murcia
Baleares
Oviedo
A Coruña
Incorporaciones Netas
Nuevo Censo al 31/12/18
%
Total
Censo que representan al 31/12/17
Censo Total al 31/12/17
% Consideración
7
1.517
0,5%
7
1.510
0,6%
140
6.211
2,3%
140
6.071
2,4%
16
3.695
0,4%
16
3.679
1,5%
-18
766
-2,3%
-18
784
0,3%
15
4.952
0,3%
15
4.937
2,0%
-19
13.033
-0,1%
-19
13.052
5,2%
5
4.440
0,1%
5
4.435
1,8%
37
4.094
0,9%
37
4.057
1,6%
82
4.287
2,0%
82
4.205
1,7%
-25
3.236
-0,8%
-25
3.261
1,3%
Censo Residentes
Incorporaciones Netas
Nuevo Censo al 31/12/18
%
Total
Censo que representan al 31/12/17
Censo Total al 31/12/17
% Consideración
831
176.660
831
175.829
252.697
69,6%
113
24.031
0,5%
113
23.918
9,5%
62
7.877
0,8%
62
7.815
3,1%
11
11.768
0,1%
11
11.757
4,7%
-69
4.525
-1,5%
-69
4.594
1,8%
2
3.577
0,1%
2
3.575
1,4%
435
76.980
0,6%
435
76.545
30,3%
37
1.671
2,3%
37
1.634
0,6%
Censo Residentes
Total
Barcelona
Valencia
Sevilla
Alicante
Zaragoza
Madrid
Pamplona
Extrapolación
Censo al 31/12/17
Incorporaciones Netas ER+NE
Incorporaciones netas ENR coleg. única
Total incorporaciones
%
Censo previo al 31/12/18
Exentos
Nuevo Censo al 31/12/18
Total
252.697
1.194
766
1.960
0,47%
254.657
– 4.179
250.479
250.479
44
Proyecto de Presupuesto 2019
ANEXO IV: CÁLCULO DE LAS NUEVAS INCORPORACIONES
Para la elaboración del cálculo de las nuevas incorporaciones del ejercicio 2019, se ha considerado las estimaciones de certificaciones facilitadas por los ICAS consultados.
252.697
Censo Total
% que
representan
Barcelona
Alicante
Madrid
Zaragoza
Sevilla
Total censo ICAS
que informan
64,0%
161.778
23.918
4.594
76.545
3.575
7.815
Pamplona
Granada
Murcia
Málaga
Lucena
Baleares
Oviedo
Vizcaya
A Coruña
1.634
3.679
4.435
6.071
13.052
4.057
4.205
4.937
3.261
Ejercientes
No ejercientes
Cambio abogado
TOTAL
Situación
Total
Barcelona
Alicante
Madrid
Zaragoza
Sevilla
Pamplona
3.122
709
1.259
5.090
450
80
0
530
81
24
2
107
1.800
300
1.100
3.200
58
5
12
75
151
10
39
200
58
11
0
69
Ejercientes
No ejercientes
Cambio abogado
TOTAL
Situación
Granada
Murcia
Málaga
Lucena
Vizcaya
Baleares
Oviedo
A Coruña
52
15
27
94
96
8
0
104
145
32
4
181
5
159
0
164
86
10
14
110
51
13
6
70
48
32
39
119
41
10
16
67
45
Proyecto de Presupuesto 2019
Extrapolación
7.951
Ejercientes
No
ejercientes
Cambio a
abogado
TOTAL
4.877
1.107
1.967
Barcelona
Alicante
Madrid
Zaragoza
Sevilla
Pamplona
Granada
Murcia
Málaga
Lucena
Vizcaya
Baleares
Oviedo
A Coruña
Nuevas incorporaciones al Censo
530
107
3.200
75
200
69
94
104
181
164
110
70
119
67
46
Proyecto de Presupuesto 2019
ANEXO V: XII CONGRESO NACIONAL DE LA ABOGACÍA ESPAÑOLA
INTRODUCCIÓN
El Congreso de la Abogacía Española de 2019, será una oportunidad para compartir ideas, conocimiento y experiencias de la mano de los profesionales de la Abogacía más
innovadores, así como de emprendedores, tecnólogos y pensadores.
Desde el punto de vista logístico se articulará en más de 100 paneles y talleres basados en seis grandes áreas temáticas. Este diseño se completa con una Feria Tecnológica
que permitirá que cada congresista adapte el programa a sus intereses.
El Presupuesto inicial del
XII Congreso Nacional de la Abogacía Española
parte de las premisas siguientes:
Formulario
Número Asistentes Congreso con Comidas
Número Asistentes Jóvenes Abogados
Número Asistentes Feria
Número Acompañantes
Cuota Congreso con Comidas (Iva Incluido)
Cuota Congreso Jóvenes Abogados (Iva Incluido)
Cuota Feria (Iva Incluido)
Cuota Acompañante (Iva Incluido)
2.000
340
154
300
280,00 €
196,00 €
25,00 €
250,00 €
Otros datos
Participantes
Congresistas
Asistentes Feria
Ponentes
Moderadores
Patrocinadores
Organización
Invitados
Autoridades
Prensa
Voluntarios
Total
2.340
154
200
100
103
25
55
20
15
20
2.977
Número Patrocinadores
Número Colaboradores
Número Expositores
Cuota Patrocinador
Cuota Colaborador
Cuota Expositor
Pago Ponentes
Coctel Bienvenida (Vino Español)
Comidas De Trabajo
Pausas Café
Cena Clausura
Remuneración Ponentes
Remuneración Ponentes Taller
Remuneración Moderadores
Cena Clausura
Ponentes Desplaz/alojamiento
Totalidad de los Ingresos cobrados
directamente por la Secretaría Técnica
5
15
33
75.000 €
20.000 €
3.200 €
SI
15,00 €
25,00 €
5,00 €
70,00 €
300,00 €
150,00 €
0,00 €
NO
SI
SI
47
Proyecto de Presupuesto 2019
PRESUPUESTO
Partiendo de las premisas expuestas, la propuesta de presupuesto en grandes capítulos, es la que se adjunta:
1. Sede
2. Diseño-adaptaciones
3. Imprenta
4. Stands
5. Otros Gastos Relacionados con la Sede
6. Medios Audiovisuales
7. Decoración Salas
8. Reprografía
9. Informática. Business Center
10. Comunicaciones
11. Imprenta, Videos y Web
12. Ponentes, Autoridades, Invitados: Hoteles, Seguros Y Traslados
13. Personal Auxiliar y Azafatas
14. Restauración (Parte Fija)
15. Obsequio Invitados
16. Imprevistos
Total Costes Fijos
274.504 €
9.125 €
28.931 €
35.558 €
52.406 €
185.652 €
10.900 €
2.244 €
3.890 €
19.624 €
42.540 €
192.594 €
40.130 €
57.660 €
12.075 €
103.985 €
1.071.818 €
55.455 €
3.220 €
9.626 €
26.999 €
15.118 €
19.221 €
695 €
0 €
1.424 €
7.182 €
15.515 €
9.516 €
14.687 €
0 €
0 €
38.058 €
216.717 €
Costes fijos
219.048 €
5.905 €
19.306 €
8.559 €
37.288 €
166.431 €
10.205 €
2.244 €
2.466 €
12.442 €
27.025 €
183.078 €
25.443 €
57.660 €
12.075 €
65.927 €
855.101 €
Importe
total (€)
Feria
Congreso
48
Proyecto de Presupuesto 2019
1. Restauración Congresistas
2. Trasportes Urbanos Congresistas
3. Imprenta, Divulgación Y Documentación Congresistas
4. Obsequio Congresistas
5. Secretaría Técnica Congresistas
6. Obtención Patrocinadores
1. Restauración Acompañantes
2. Programa Acompañantes
3. Obsequio Acompañantes
4. Secretaría Técnica Acompañantes
Total Costes Variables
1. Iva Liquidación
Total Costes
189.510 €
0 €
3.769 €
58.500 €
42.398 €
26.400 €
22.500 €
20.300 €
6.000 €
5.100 €
374.477 €
17.355 €
1.463.650 €
0 €
0 €
1.379 €
21.411 €
15.518 €
26.400 €
0 €
0 €
0 €
0 €
64.708 €
3.509 €
284.933 €
Costes variables y totales
Importe
total (€)
Feria
189.510 €
0 €
2.389 €
37.089 €
26.880 €
0 €
22.500 €
20.300 €
6.000 €
5.100 €
309.769 €
13.846 €
1.178.717 €
Congreso
49
Proyecto de Presupuesto 2019
LIQUIDACIÓN DE LA SECRETARÍA TÉCNICA
El resultado de la liquidación ascenderá a 82.645 euros como consecuencia de obtener unos ingresos por importe de 1.363.650 euros y unos gastos totales de 1.446.295 euros.
Dado que para el Consejo el IVA soportado es un mayor gasto, se deduce que el importe por este concepto asciende a 17.355 euros.
La totalidad de la aportación que deberá realizar el Consejo, bajo las premisas expuestas, ascendería a
100.000 euros
, integrándose dicho importe en el presupuesto
ordinario del Consejo, en el apartado
“6.ENCUENTROS Y JORNADAS”
de gastos operacionales.
82.645 €
583.050 €
780.600 €
1.363.650 €
1.071.818 €
374.477 €
1.446.295 €
17.355 €
Resultado de la liquidación
Base
imponible
IVA
100.000 €
Importe total €
Importe abonar a Secretaría Técnica
(Gastos – Ingresos)
1. Cuotas
2. Patrocinios
Total Ingresos
1. Costes Fijos
2. Costes Variables
Total Gastos
Back to top
