SEPTIEMBRE 2018

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Capítulo de Ingresos

INGRESOS

PRESUPUESTO

2018

ACUMULADO

SEPTIEMBRE

% EJECUCIÓN

REAL

I. INGRESOS POR CUOTAS

10.851.573 €

7.916.079 €

72,9%

1. CUOTAS ORDINARIAS

9.810.517 €

7.306.657 €

74,5%

2. CUOTAS NUEVA INCORPORACIÓN

1.041.056 €

609.422 €

58,5%

II. SUBVENCIONES A LA EXPLOTACIÓN

554.446 €

356.168 €

64,2%

1. Subv Infraestructura Justicia Gratuita

554.446 €

356.168 €

64,2%

III. OTROS INGRESOS GESTIÓN

484.139 €

224.843 €

46,4%

1. Corretajes y Comisiones

78.164 €

27.733 €

35,5%

2. Patrocinios

179.033 €

140.713 €

78,6%

3. Jornadas y Eventos

0€

25.000 €

4. Carné Europeo

7.000 €

6.700 €

95,7%

5. Ingresos Revista y Web

197.188 €

20.004 €

10,1%

6. Reembolso Condecoraciones

22.754 €

4.693 €

20,6%

IV. VALORACIÓN PRÉSTAMOS "PROFIT"

11.236 €

0€

0,0%

V. INGRESOS FINANCIEROS

10.586 €

1.057 €

10,0%

VI. APLICACIÓN PROVISIONES

109.248 €

85.205 €

78,0%

TOTAL

12.021.229 € 8.583.352 €

Capítulo de Gastos

Consejo General de la Abogacía: Cierre acumulado a 30 de Septiembre de 2018

GASTOS

PRESUPUESTO

2018

ACUMULADO

SEPTIEMBRE

% EJECUCIÓN

REAL

I. GASTOS OPERACIONALES

4.665.919 €

3.215.818 €

68,9%

1. RELACIONES INSTITUCIONALES

225.000 €

150.461 €

66,9%

2. OFICINA DE REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL

69.708 €

7.064 €

10,1%

3. ESTUDIOS, INFORMES Y RECURSOS JURÍDICOS

498.505 €

303.693 €

60,9%

1.640.300 €

1.453.031 €

88,6%

5. CORREO ELECTRONICO

767.745 €

488.043 €

63,6%

6.ENCUENTROS Y JORNADAS

290.000 €

82.579 €

28,5%

7. PROYECCION SOCIAL

380.256 €

260.687 €

68,6%

8. REVISTA

564.404 €

377.140 €

66,8%

9. PLAN ESTRATÉGICO

230.000 €

93.119 €

40,5%

389.372 €

189.964 €

48,8%

1. PACK BIENVENIDA

382.794 €

184.678 €

48,2%

2. CARNÉ EUROPEO

6.578 €

5.287 €

80,4%

III. DELEGACIÓN BRUSELAS

410.571 €

316.673 €

77,1%

IV. GASTOS GENERALES Y DE ADMINISTRACIÓN

1.045.422 €

739.024 €

70,7%

SERVICIOS EXTERIORES

403.435 €

304.938 €

75,6%

SERVICIOS PROFESIONALES

172.247 €

97.408 €

56,6%

GASTOS SEDE

232.588 €

176.374 €

75,8%

GASTOS OFICINA

109.899 €

83.678 €

76,1%

COMUNICACIONES

117.428 €

77.864 €

66,3%

TRIBUTOS

9.826 €

-1.238 €

-12,6%

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Capítulo de Gastos

Consejo General de la Abogacía: Cierre acumulado a 30 de Septiembre de 2018

GASTOS

PRESUPUESTO

2018

ACUMULADO

SEPTIEMBRE

% EJECUCIÓN

V. CUOTAS ORGANISMOS NACIONALES E

461.828 €

373.724 €

80,9%

ORGANISMOS NACIONALES

36.260 €

18.908 €

52,1%

ORGANISMOS INTERNACIONALES

185.568 €

163.157 €

87,9%

CONFEDERACION ABOGADOS JOVENES

40.000 €

41.659 €

104,1%

FUNDACIÓN ABOGACIA ESPAÑOLA

200.000 €

150.000 €

75,0%

931.162 €

506.696 €

54,4%

PRESIDENCIA Y CARGOS DESIGNACIÓN

203.460 €

168.182 €

82,7%

PLENO

16.500 €

18.369 €

111,3%

COMISIÓN PERMANENTE

25.200 €

17.730 €

70,4%

COMISIONES ORDINARIAS Y SUBCOMISIONES

686.002 €

302.416 €

44,1%

VII. ORGANOS DE GOBIERNO: DIETAS

634.336 €

417.811 €

65,9%

PRESIDENCIA Y CARGOS DESIGNACIÓN

159.743 €

105.703 €

66,2%

PLENO

158.016 €

143.812 €

91,0%

COMISIÓN PERMANENTE

38.969 €

19.407 €

49,8%

COMISIONES ORDINARIAS Y SUBCOMISIONES

277.608 €

148.889 €

53,6%

VIII. GASTOS DE PERSONAL

2.751.579 €

1.945.835 €

70,7%

IX. VALORACIÓN PRÉSTAMOS PROFIT

11.236 €

0€

0,0%

X. GASTOS FINANCIEROS

589 €

233 €

39,5%

XI. AMORTIZACIONES

719.216 €

469.086 €

65,2%

TOTAL

12.021.229 € 8.174.864 €