MARZO 2018

---

Capítulo de Ingresos

PRESUPUESTO

% EJECUCIÓN

REAL

I. INGRESOS POR CUOTAS

10.851.573 €

2.596.348 €

23,9%

1. CUOTAS ORDINARIAS

9.810.517 €

2.437.029 €

24,8%

2. CUOTAS NUEVA INCORPORACIÓN

1.041.056 €

159.318 €

15,3%

II. SUBVENCIONES A LA EXPLOTACIÓN

554.446 €

0€

0,0%

1. Subv Infraestructura Justicia Gratuita

554.446 €

0 €

0,0%

III. OTROS INGRESOS GESTIÓN

484.139 €

30.105 €

6,2%

1. Corretajes y Comisiones

78.164 €

18.091 €

23,1%

2. Patrocinios

179.033 €

7.504 €

4,2%

3. Carné Europeo

7.000 €

2.425 €

34,6%

4. Ingresos Revista y Web

197.188 €

0€

0,0%

5. Reembolso Condecoraciones

22.754 €

2.084 €

9,2%

IV. VALORACIÓN PRÉSTAMOS "PROFIT"

11.236 €

0€

0,0%

V. INGRESOS FINANCIEROS

10.586 €

271 €

2,6%

VI. APLICACIÓN PROVISIONES

109.248 €

30.580 €

28,0%

TOTAL

12.021.229 € 2.657.304 €

Capítulo de Gastos

PRESUPUESTO

% EJECUCIÓN

REAL

I. GASTOS OPERACIONALES

4.665.919 €

704.562 €

15,1%

1. RELACIONES INSTITUCIONALES

225.000 €

28.975 €

12,9%

2. OFICINA DE REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL

69.708 €

1.205 €

1,7%

3. ESTUDIOS, INFORMES Y RECURSOS JURÍDICOS

498.505 €

73.143 €

14,7%

1.640.300 €

529.146 €

32,3%

5. CORREO ELECTRONICO

767.745 €

0€

0,0%

6.ENCUENTROS Y JORNADAS

290.000 €

3.458 €

1,2%

7. PROYECCION SOCIAL

380.256 €

8.808 €

2,3%

8. REVISTA

564.404 €

52.652 €

9,3%

9. PLAN ESTRATÉGICO

230.000 €

7.176 €

3,1%

389.372 €

44.857 €

11,5%

1. PACK BIENVENIDA

382.794 €

42.910 €

11,2%

2. CARNÉ EUROPEO

6.578 €

1.947 €

29,6%

III. DELEGACIÓN BRUSELAS

410.571 €

91.454 €

22,3%

IV. GASTOS GENERALES Y DE ADMINISTRACIÓN

1.045.422 €

243.618 €

23,3%

SERVICIOS EXTERIORES

403.435 €

101.503 €

25,2%

SERVICIOS PROFESIONALES

172.247 €

30.515 €

17,7%

GASTOS SEDE

232.588 €

52.985 €

22,8%

GASTOS OFICINA

109.899 €

39.285 €

35,7%

COMUNICACIONES

117.428 €

19.331 €

16,5%

TRIBUTOS

9.826 €

0€

0,0%

---

Capítulo de Gastos

PRESUPUESTO

% EJECUCIÓN

V. CUOTAS ORGANISMOS NACIONALES E

461.828 €

258.817 €

56,0%

ORGANISMOS NACIONALES

36.260 €

9.454 €

26,1%

ORGANISMOS INTERNACIONALES

185.568 €

159.363 €

85,9%

CONFEDERACION ABOGADOS JOVENES

40.000 €

40.000 €

100,0%

FUNDACIÓN ABOGACIA ESPAÑOLA

200.000 €

50.000 €

25,0%

931.162 €

120.044 €

12,9%

PRESIDENCIA Y CARGOS DESIGNACIÓN

203.460 €

43.045 €

21,2%

PLENO

16.500 €

7.869 €

47,7%

COMISIÓN PERMANENTE

25.200 €

2.452 €

9,7%

COMISIONES ORDINARIAS Y SUBCOMISIONES

686.002 €

66.678 €

9,7%

VII. ORGANOS DE GOBIERNO: DIETAS

634.336 €

130.560 €

20,6%

PRESIDENCIA Y CARGOS DESIGNACIÓN

159.743 €

22.863 €

14,3%

PLENO

158.016 €

43.889 €

27,8%

COMISIÓN PERMANENTE

38.969 €

13.241 €

34,0%

COMISIONES ORDINARIAS Y SUBCOMISIONES

277.608 €

50.568 €

18,2%

VIII. GASTOS DE PERSONAL

2.751.579 €

601.035 €

21,8%

IX. VALORACIÓN PRÉSTAMOS PROFIT

11.236 €

0€

0,0%

X. GASTOS FINANCIEROS

589 €

75 €

12,7%

XI. AMORTIZACIONES

719.216 €

147.653 €

20,5%

TOTAL

12.021.229 €

2.342.674 €