MARZO 2019

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Capítulo de Ingresos

INGRESOS

PRESUPUESTO

2019

ACUMULADO

MARZO

% EJECUCIÓN

I. INGRESOS POR CUOTAS

10.678.506 €

2.545.950 €

23,8%

1. CUOTAS ORDINARIAS

9.801.230 €

2.422.646 €

24,7%

2. CUOTAS NUEVA INCORPORACIÓN

877.276 €

123.304 €

14,1%

II. SUBVENCIONES A LA EXPLOTACIÓN

554.446 €

153.870 €

27,8%

1. Subv Infraestructura Justicia Gratuita

554.446 €

153.870 €

27,8%

III. OTROS INGRESOS GESTIÓN

674.854 €

18.757 €

2,8%

1. Corretajes y Comisiones

77.879 €

0€

0,0%

2. Patrocinios

195.033 €

356 €

0,2%

3. Carné Europeo

7.000 €

2.380 €

34,0%

4. Ingresos Revista y Web

197.188 €

9.615 €

4,9%

5. Reembolso Condecoraciones

22.754 €

0€

0,0%

6. EUROSOCIAL

150.000 €

6.406 €

4,3%

7. UIBA

25.000 €

0€

0,0%

IV. VALORACIÓN PRÉSTAMOS "PROFIT"

11.236 €

0€

0,0%

V. INGRESOS FINANCIEROS

1.512 €

391 €

25,9%

VI. APLICACIÓN PROVISIONES

109.248 €

27.313 €

25,0%

TOTAL

12.029.801 €

2.746.281 €

Capítulo de Gastos

REAL

I. GASTOS OPERACIONALES

4.571.043 €

1.101.730 €

24,1%

1. RELACIONES INSTITUCIONALES

135.000 €

67.502 €

50,0%

2. OFICINA DE REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL

37.173 €

446 €

1,2%

3. ESTUDIOS, INFORMES Y RECURSOS JURÍDICOS

431.635 €

68.302 €

15,8%

4. TECNOLOGIA Y SISTEMAS / SERVICIO DE SOPORTE AL USUARIO

1.593.322 €

539.218 €

33,8%

5. CORREO ELECTRONICO

783.984 €

191.664 €

24,4%

6.ENCUENTROS Y JORNADAS

260.000 €

19.218 €

7,4%

7. PROYECCION SOCIAL

261.064 €

50.899 €

19,5%

8. REVISTA

566.700 €

101.311 €

17,9%

9. NUEVOS PROYECTOS

502.166 €

63.172 €

12,6%

II. PAQUETE BIENVENIDA A LA ABOGACÍA Y CARNÉ EUROPEO

355.002 €

29.618 €

8,3%

1. PACK BIENVENIDA

348.425 €

27.692 €

7,9%

2. CARNÉ EUROPEO

6.578 €

1.925 €

29,3%

III. DELEGACIÓN BRUSELAS

431.008 €

86.484 €

20,1%

IV. GASTOS GENERALES Y DE ADMINISTRACIÓN

1.079.449 €

258.186 €

23,9%

SERVICIOS EXTERIORES

419.262 €

109.039 €

26,0%

SERVICIOS PROFESIONALES

163.808 €

40.905 €

25,0%

GASTOS SEDE

241.415 €

54.257 €

22,5%

GASTOS OFICINA

113.330 €

28.634 €

25,3%

COMUNICACIONES

134.048 €

25.351 €

18,9%

TRIBUTOS

7.586 €

0€

0,0%

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Capítulo de Gastos

PRESUPUESTO

% EJECUCIÓN

REAL

V. CUOTAS ORGANISMOS NACIONALES E INTERNACIONALES

451.604 €

300.221 €

66,5%

ORGANISMOS NACIONALES

38.647 €

9.141 €

23,7%

ORGANISMOS INTERNACIONALES

187.957 €

191.080 €

101,7%

CONFEDERACION ABOGADOS JOVENES

25.000 €

0€

0,0%

FUNDACIÓN ABOGACIA ESPAÑOLA

200.000 €

100.000 €

50,0%

VI. ÓRGANOS DE GOBIERNO: DESPLAMIENTO Y OPERATIVOS

746.285 €

120.378 €

16,1%

PRESIDENCIA Y CARGOS DESIGNACIÓN

220.250 €

34.661 €

15,7%

PLENO

16.500 €

5.433 €

32,9%

COMISIÓN PERMANENTE

25.200 €

2.196 €

8,7%

COMISIONES ORDINARIAS Y SUBCOMISIONES

484.335 €

78.089 €

16,1%

VII. ORGANOS DE GOBIERNO: DIETAS

636.070 €

161.497 €

25,4%

PRESIDENCIA Y CARGOS DESIGNACIÓN

152.453 €

37.035 €

24,3%

PLENO

158.016 €

71.036 €

45,0%

COMISIÓN PERMANENTE

38.969 €

5.567 €

14,3%

COMISIONES ORDINARIAS Y SUBCOMISIONES

286.632 €

47.859 €

16,7%

VIII. GASTOS DE PERSONAL

3.004.354 €

658.198 €

21,9%

IX. VALORACIÓN PRÉSTAMOS PROFIT

11.236 €

0€

0,0%

X. GASTOS FINANCIEROS

589 €

83 €

14,0%

XI. AMORTIZACIONES

743.162 €

160.985 €

21,7%

TOTAL

12.029.801 € 2.877.380 €